KSeF w biurze rachunkowym (15.01.2024)

Dodaj do koszyka

Dostęp na Cena
365 dni 290,00 zł netto (356,70 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
  • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
  • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
  • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 15.01.2024 r.
Czas trwania: 3,5 godz.

  • 10:00-12:30 Szkolenie online
  • 12:30-13:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
  1. Faktura ustrukturyzowana w dobie obowiązkowego KSeF – podstawowe informacje:
    1. pojęcie faktury ustrukturyzowanej
    2. kogo dotyczyć będzie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF od: 
      1. 1 lipca 2024 r.
      2. 1 stycznia 2025 r.
    3. wyjątki spod obowiązku wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF
    4. data wystawienia faktury ustrukturyzowanej
    5. data otrzymania faktury ustrukturyzowanej
    6. rodzaje faktur podlegających wystawieniu w KSeF
    7. faktury VAT-RR
    8. kara pieniężna za naruszenie przepisów dotyczących obowiązkowego KSeF
    9. obowiązkowy KSeF i wystawianie faktur ustrukturyzowanych a moment powstania obowiązku podatkowego oraz terminy dla wystawiania faktur
  2. Uprawnienia KSeF i sposób logowania do KSeF:
    1. zakres uprawnień w KSeF
    2. nadawanie uprawnień w KSeF
    3. uprawnienie pośrednie – czy rozwiązanie „skrojone” pod kątem biur rachunkowych pozostanie?  
    4. zapoczątkowanie korzystania z KSeF przez klienta oraz biuro rachunkowe
    5. sposoby logowania się do KSeF (m.in. podpis elektroniczny, profil zaufany, token KSeF)
  3. Postępowanie w razie:
    1. awarii KSeF „standardowej”
    2. awarii KSeF „nadzwyczajnej”
    3. tzw. trybu offline
  4. Nowy obowiązek oznaczania płatności:
    1. płatności dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności – od 1 lipca 2024 r.
    2. płatności dokonywane za faktury ustrukturyzowane wystawione przez podatników VAT czynnych – od 1 stycznia 2025 r.
    3. identyfikator zbiorczy płatności (KSeF)
  5. Współpraca pomiędzy klientem a biurem rachunkowym w kontekście KSeF, w szczególności dotycząca:
    1. zakresu uprawnień
    2. przygotowywania faktur ustrukturyzowanych
    3. wystawiania faktur ustrukturyzowanych
    4. dostępu i pobierania faktur ustrukturyzowanych
    5. potencjalne, możliwe sposoby działania:
      1. wystawianie / otrzymywanie faktur klienta przez biuro rachunkowe w ramach systemu biura rachunkowego
      2. wystawianie / otrzymywanie faktur przez klienta i ich przekazywanie do biura rachunkowego
      3. wystawianie / otrzymywanie faktur przez klienta w ramach systemu biura rachunkowego
    6. obieg informacji i dokumentów pomiędzy klientem i biurem rachunkowym
  6. Posługiwanie się tokenami KSeF we współpracy pomiędzy biurem rachunkowym a klientem
  7. Zakres odpowiedzialność biura rachunkowego i potencjalne negatywne skutki w kontekście:
    1. odpowiedzialności cywilnoprawnej, karnej i karnej skarbowej
    2. tego, na co zwrócić uwagę w relacjach z klientem, aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami (kwestia odpowiednich zapisów w umowie)
  8. Dodatkowe uwagi
    1. aplikacja KSeF i rodzaje środowisk w tej aplikacji
    2. logowanie się do środowiska testowego aplikacji KSeF
    3. wystawianie faktur poprzez kasę fiskalną – okres przejściowy do 31 grudnia 2024 r.
    4. paragony z NIP nabywcy do 450 zł  – okres przejściowy do 31 grudnia 2024 r.
  9. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie:

Karnet szkoleniowy Zobacz